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一、企业基本情况

（一）名称及简称：乌海市城市建设投资集团有限责任公司，简称：市城投集团公司。

（二）外文名称及缩写：无。

（三）法定代表人：郭长安

（四）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（五）股东名称：乌海市国有资产监督管理委员会和国开发展基金有限公司

（六）注册网址：http://www.hd-bp.com/

（七）经营范围：城建项目投融资和资产经营管理，国有资产的经营和管理；房地产开发经营、招商引资；城市基础设施建设对外融资、土地综合开发、工程管理、工程技术服务、公用事业经营、城市资产资本经营；对各行业项目投资与管理；煤炭及制品销售；生态恢复及生态保护服务。

（八）办公地址：内蒙古乌海市海勃湾区110国道1090公里处(原儿童福利院院内)

（九）联系方式：0473-2881887

（十）企业简介

乌海市城市建设投资集团有限责任公司成立于2005年，公司自成立以来，全面落实国家、自治区、市委和市政府有关国有企业改革政策要求，在市委、政府和市国资委的正确领导下，紧紧围绕我市重点工作，深入推进“产城融合”发展，逐步实现了由“政府融资平台”向“城市运营商”的转变。

公司内设9个职能部室、10家子企业，通过实施业务深度融合升级，公司正着力推进转型升级打造“建设开发版块”，统筹协同优化“公用事业板块”，整合资源做大“资本金融板块”，培育开发壮大“节能环保板块”，优化布局聚力“工矿产业板块”、改革提质升级“粮储经营板块”等六大业务板块。公司主要发挥融资专业优势，开展各类型的融资业务，支持公用事业发展和工程项目建设；以股权、债权投资等方式，支持我市新兴产业、重点企业和有发展潜力的公司做大做强；履行政府性投资项目代建主体责任，负责政府性投资工程、工业园区基础设施、公共服务等基础设施代建；对城市供热、供水、污水处理、餐厨垃圾清运等公用事业经营管理，参与城市开发业务，整合公共物业、城市空间资源、基础设施等，进行国有资本资产经营，实现保值增值。

公司始终秉持“以客户满意为中心”的服务宗旨，遵循“以人为本、团结务实、实业城投、服务社会”的经营理念，着力聚焦主营业务，深入推进“一制四化”建设，做强做优做大国有企业。

二、主要财务数据

（一）资产：2910093.68万元

（二）负债：979640.25万元

（三）所有者权益：1930453.43万元

（四）营业收入：99511.01万元

（五）利润总额：17203.24万元

（六）净利润：16967.62万元

（七）国有资本保值增值率：105.9%。

三、生产经营情况

（一）主要产品的产量、主要产品销量、全年完成重点项目投资额

热力公司。2021-2022采暖季，单位电耗1.7Kwh/㎡，水耗30.77Kg/㎡，热单耗0.40GJ/㎡，室温合格率98.93%。

城市供水公司。2022年第四季度，售水量：563.41万吨，水质综合合格率98%，管网压力合格率100%，管网修漏及时率100%，设备完好率100%，抢修及时率100%。

污水处理公司。2022年第四季度处理污水365.02万吨，日均处理污水约3.97万吨；中水销量：乌海热电厂回用中水88.28万吨，京海电厂回用中水48.86万吨，共计137.14万吨。垃圾收运：第四季度餐厨垃圾收运12166.08吨；医废垃圾收运975.33吨。隐患排查治理率100%，卫星定位装置完好率100%，车辆在线监控率100%。

城建投融资公司。2022年第四季度主营业务完成产值2839.17万元。

滨河房地产开发公司。2022年四季度实现房屋出租收入419万元，为保障性住房办理房产证4011户。房产测绘业务方面，完成图测27.75万㎡，实测86.88万㎡。工程测绘，完成宗地测绘22项、规划条件核实8项、土地勘界4项、现状测绘11项、土方核实4项及采空区综合治理项目跟踪测绘服务等工作。

泽汇园林工程公司。2022年四季度，新建绿化项目面积共计91.34万平米，绿地管养面积共计801.02万平米，苗圃、温室面积115万平米。

施工图审查公司方面。出具审查合格书88份，审查面积共66.74万㎡，其中新建住宅3项：面积9.80万㎡，公建26项，面积：25.24万㎡，装修改造9项，面积：8.06万㎡，专审消防16项，面积22.79万㎡：市政工程26项，绿色建筑9项，面积：18.69万㎡，违反强条42条。

建设工程质量检测方面。截止2022年12月，共完成各类建筑材料检测32692批次，上年同期30340批次，同比上升7.75%。

水务投资方面。2022年1-12月，完成供水量243.91万立方米，其中黄河水用水26.8万立方米，生态用水217.11万立方米。

（二）环境保护措施

1.工程项目建设方面。依照《建筑工程绿色建造规范》（GB/T50905-2014）《建设工程施工现场环境与卫生标准》（J375-2013）《内蒙古自治区建筑施工安全标准化图集》《内蒙古自治区建筑施工安全标准化图集绿色建造分册》及城建公司《现场安全文施工管理标准化指导手册》，2022年第四季度聘请北京海德国际认证有限公司对环境管理体系按照GB/T24001-2016等相关标准的要求进行认证已经完成。

第四季度公司承建的项目陆续停工，停工前对施工现场进行清理，裸露土方进行防尘处理，材料分类堆放，现场施工用配电箱拉闸上锁，安排管理人员值班值守并进行安全教育，做好项目施工现场防火、防盗及安全生产工作。

2.园林绿化方面。施工项目共44个，新建项目面积共计245.74万平米，种植各类乔灌木、球类、花卉、地被植物69.8万株，移植各类乔灌木3.12万株，移植绿篱0.24万平方米；绿化养护项目共计11个，涉及城区养护面积686.02万平方米、生态育苗基地养护面积115万平方米，种植爬藤植物0.12万株，各类草花7.05万平方米，铺设管道900米，各类乔灌木0.38万株；全年生产彩色覆盖物460立方米、颗粒燃烧物130吨、一粉料1100吨，回收、破碎园林垃圾1600吨，销售彩色覆盖物450立方米、有机肥49立方米、销售颗粒燃烧物100吨，一粉料563吨。大幅度减少全市园林废弃物的有害处置，最大限度减轻环境污染。

3.供水管理方面。第四季度滨河二期水源地供水管线设计已完成，准备图审；南部水源地调整用电方案施工已招标完成，于3月15日正式开工建设；供水管线及供水设施改造可研已编制完成。

4.污水处理方面。污水处理公司第四季度COD达标率为100％，氨氮达标率为100％，总氮达标率为100％，总磷达标率为100％。

5.餐厨、医废收运方面。第四季度餐厨垃圾收运共计12166.08吨，去年同期收运16716.95吨，较去年同期下降37.4%；医疗废物垃圾收运共计975.33吨，去年同期收运 495.57吨，较去年同期增长47.9 %。

6.供热管理方面。通过各个热力站热网参数和水、电使用数据参数，结合室外实际气温状况计算热需求，合理进行供热生产工作的安排和调配，以避免水、电和热的额外损耗。2022年四季度公司所管理各个热力站的水、电和热单耗相较2021年四季度同比分别下降了2%，3%和8%，并呈持续下降趋势；各换热站生产工作人员根据热网参数和站内数据变化及时发现供热异常情况，准确找到管网的损坏位置，快速执行抢修任务，四季度共完成城市供热一二次管网抢修共五十多次，及时阻止管网损坏带来的热量损耗，保证居民供热质量。2022年四季度至今节能改造供热系统运行稳定，基本完成能源管理和智慧供热双任务。

四、预算执行情况

（一）营业收入完成情况：2022年营业收入预算指标92444.95万元，全年完成99511.01万元。

（二）利润总额完成情况：2022年利润总额预算指标26218.44万元，全年完成17203.24万元。

五、高管变动情况

2022年第四季度，集团公司未发生高管（董事、监事、经理层）变动情形。

六、重大事项

（一）重要人事变动：无

（二）重大产权变动：无

（三）重大改制改组：无

（四）重大突发事件：无

（五）热点事件：无

（六）金融衍生业务：无

（七）重大投融资情况

融资情况：

2022年11月10日，集团公司与内蒙古银行股份有限公司乌海分行合作的流动资金贷款业务（借新还旧），贷款金额为24809万元，期限3年，利率5.5%，四季度完成放款24809万元，用于公司日常经营。

2022年11月10日，集团公司与国家开发银行内蒙古分行合作流动资金借款业务，金额为10000万元，期限3年，利率3.55%，四季度完成放款10000万元，用于公司日常经营。

对外投资情况：截至2022年12月31日，市城投集团代表政府共参与投资入股企业11家，其中参股PPP项目公司2家，国开基金投资入股企业2家，国资委划转持股1家，政府指令参股企业4家，国企改革合并划转持股2家。